Добрый день !
Из налоговой поступило Требование о представлении пояснений.
Код возможной ошибки 4 (19).
Во втором квартале получили аванс от покупателя. Выставлен счет фактура. Сумма продажи оборудования 707 570р. соответственно НДС 107934,41 С кодом 02 в книге продаж сделана запись. В третьем квартале производим отгрузку оборудования. Соответственно выписана товарная накладная и счет фактура. В книге продаж за 3 квартал с кодом 01 сделана запись, а в книге покупок с кодом 22. Вот к этой записи и есть претензии у налоговой по коду 22 из книге покупок.
Как правильно написать ответ в ИФНС ,какие пояснения необходимо предоставлять в таких случаях налоговому органу? Всем заранее спасибо!